5.03.2025 roku przeprowadziliśmy przegląd systemu zarządzania, wdrożonego zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2015, w celu omówienia skuteczności działania systemu oraz Standardów Kontroli Zarządczej w 2024 roku.
Podczas spotkania kierownictwa WIOŚ w Poznaniu z naczelnikami i samodzielnymi stanowiskami pracy omówiliśmy:
- status podjętych działań w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania,
- zmiany czynników wewnętrznych i zewnętrznych mogących istotnie wpływać na funkcjonowanie systemu zarządzania,
- informacje na temat funkcjonowania WIOŚ i skuteczności systemu zarządzania, na które składały się:
- analiza składanych w trybie KPA skarg i wniosków na działania lub zaniechania,
- analiza informacji od klientów i stron zainteresowanych (sygnały z mediów, petycje, inna korespondencja), w tym także skuteczność naszych sprostowań, wyjaśnień i informacji dodatkowych,
- ocena zapewnienia prawidłowego funkcjonowania WIOŚ (stopień realizacji wniosków, protesty, uwagi do umów),
- informacja o wynikach kontroli zewnętrznych,
- ocena realizacji celów Systemu Zarządzania ustalonych na 2024 rok,
- ocena realizacji procesów, w tym wielkości mierników oraz informacja o zgodności produktów,
- wyniki realizacji działań korygujących oraz status tych działań,
- wyniki auditów wewnętrznych,
- informacja o funkcjonowaniu Systemu Zarządzania,
- Informacje o ocenach dostawców produktów (towarów i usług),
- adekwatność zasobów:
- zapewnienie niezbędnej i sprawnej infrastruktury, bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawności systemu informatycznego,
- funkcjonowanie strony podmiotowej BIP WIOŚ w Poznaniu,
- działania Inspektora Ochrony Danych,
- zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników,
- działania związane z promocją kultury uczciwości w służbie cywilnej,
- skuteczność podjętych działań uwzględniających ryzyka i szanse,
- informacje o stanie ochrony informacji niejawnych,
- działania Koordynatora ds. Dostępności,
- możliwości doskonalenia, w tym:
- przegląd Misji i Polityki jakości pod kątem ich przydatności dla funkcjonowania i realizacji celów WIOŚ,
- propozycje zmiany lub uzupełnienia celów Systemu Zarządzania na 2025 rok.
System zarządzania zgodny z wytycznymi normy ISO 9001 działa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu od 2006 roku. Jego coroczny przegląd zapewnia ocenę jego skuteczności w oparciu o dane pozyskane podczas wcześniej przeprowadzonych auditów wewnętrznych. Ocenę działania systemu zarządzania będziemy konsekwentnie kontynuowali w kolejnych latach.